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Emendas Impositivas/Modificativas (LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024)

Pesquisa de Emendas Parlamentares
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Foram encontradas 4 Emendas Parlamentares
Professora Marina Silveira

EMIMP 109/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução
R$ 330.000,00
Valor Original da Emenda
Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II CNES: 3696480
LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 109 de 27 de Novembro de 2024
Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), que será destinado a aquisição de 01 (um) veículo de passageiros, tipo/modelo VAN, com capacidade de 15 (quinze) lugares, para atendimentos aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD III; Ambulatório de Saúde Mental e Residências Terapêuticas/Rts.
PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação – Processo Licitatório
Em Análise/Execução
PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Aguardando Pagamento
Em Análise/Execução
  • R$ 330.000,00 - 10.302.1039.1.347:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAPS II, ADIII E SRT
  • R$ -330.000,00 - 10.301.1039.2.077:3.3.90.39.00/102 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
10/12/2024 Turno: Único
Proposição aprovada
Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL
Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.
10/12/2024 Turno: Único
Proposição inclusa na Ordem do Dia
Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO
Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Aguardando a inclusão na ordem do dia
Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL
Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Protocolado na Câmara Municipal de Jataí
Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO
Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.
Parecer Técnico - Emimp 109/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 109/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.
Professora Marina Silveira

EMIMP 110/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução
R$ 153.126,30
Valor Original da Emenda
Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II CNES: 3696480
LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 110 de 27 de Novembro de 2024
Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 153.126,30 (cento e cinquenta e três mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), que será destinado a custear aquisições de climatizadores, ar condicionado, eletrodomésticos, equipamentos eletroeletrônicos, móveis, materiais de consumo para atividades de artesanato e esportivas, e todas as ações desenvolvidas nas atividades terapêuticas do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD III; Ambulatório de Saúde Mental e Residências Terapêuticas/Rts.
PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação – Apostilamento em Pregão Existente
Em Análise/Execução
PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Entrega Parcial dos Itens
Em Análise/Execução
Total Empenhado R$ 164.032,42
Total Liquidado R$ 101.151,79
Total Pago R$ 101.151,79
Total Anulado R$ 13.000,10
Empenho 390519
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 14/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43533/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 27.241,90

Empenho 390495
Fornecedor: MALU TECIDOS LTDA (35.148.848/0001-47)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43673/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE MÁQUINAS DE DIVERSOS MODELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 308,20

Pago: R$ 308,20
Empenho 390494
Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO (11.234.029/0001-54)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43534/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 3.163,96

Pago: R$ 3.163,96
Empenho 390486
Fornecedor: MASTER NEGOCIOS LTDA (53.640.401/0001-72)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43535/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 10.733,23

Empenho 390478
Fornecedor: MALU TECIDOS LTDA (35.148.848/0001-47)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43536/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 6.085,29

Pago: R$ 5.785,29
Empenho 390473
Fornecedor: MASTER NEGOCIOS LTDA (53.640.401/0001-72)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43672/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO Nº06, VÁRIAS CORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 415,60

Pago: R$ 415,60
Empenho 390461
Fornecedor: SIMONE KACIANO DE ARAUJO (11.234.029/0001-54)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43671/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DE COSTURA A MÃO NÚMERO 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 7,96

Pago: R$ 7,96
Empenho 390400
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 10/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43691/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8", CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 40,00

Pago: R$ 40,00
Empenho 390393
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 09/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43692/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMÍNIO DOMÉSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 304,00

Pago: R$ 304,00
Empenho 390359
Fornecedor: SANITOP COMERCIAL LTDA (53.710.803/0001-04)
Data: 09/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43689/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL À GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 1.200,00

Empenho 390354
Fornecedor: GEB -COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP (07.097.898/0001-07)
Data: 09/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43634/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE DIVERSAS PLANTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 2.127,70

Pago: R$ 1.938,50
Empenho 390347
Fornecedor: SANITOP COMERCIAL LTDA (53.710.803/0001-04)
Data: 09/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43633/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR MANUAL 7,6 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 240,00

Empenho 390345
Fornecedor: GRAO SUL COMERCIO LTDA (43.979.792/0001-09)
Data: 09/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43632/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA 01KG INDICADO PARA O CONTROLE DE DIVERSAS PRAGAS NAS CULTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CAPS AD III, AMBULATÓRIOS DE SAÚDE MENTAL E RT'S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 5.626,00

Pago: R$ 5.626,00
Empenho 389262
Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA (03.618.435/0001-92)
Data: 24/09/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42794/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 7.571,62

Pago: R$ 7.571,52
Empenho 387760
Fornecedor: GESNER COMERCIAL LTDA (55.216.226/0001-16)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42542/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONGELADOR TIPO FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 110/2024.

R$ 6.426,45

Pago: R$ 6.426,45
Empenho 388792
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 16/09/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO REEMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42460/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO DE MESA PORTATEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 13.000,00

Pago: R$ 13.000,00
Empenho 387759
Fornecedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (46.344.050/0001-97)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42541/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUINHO LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE 4,5KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 841,40

Pago: R$ 841,40
Empenho 387690
Fornecedor: VB INFORMATICA E ELETRO LTDA (37.810.902/0001-01)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42536/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONGELADOR TIPO FREEZER HORIZONTAL COM UMA TAMPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 8.652,00

Empenho 387669
Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42457/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 NOBREAKS 700VA MODELO BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 4.791,08

Pago: R$ 4.791,08
Empenho 387668
Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (11.195.926/0001-04)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42456/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INCLUSO CPU, TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 30.786,00

Pago: R$ 30.786,00
Empenho 387667
Fornecedor: OPEN TEX COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA (50.698.567/0001-51)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42455/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA REVERSA ZIGUE ZAGUE RETA COM MESA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 3.500,00

Pago: R$ 3.500,00
Empenho 387666
Fornecedor: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (44.259.236/0001-12)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42454/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPREMEDORES DE LARANJA E FRUTAS TURBO INOX 1 LITRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 1.324,20

Empenho 387665
Fornecedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (46.344.050/0001-97)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42451/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DE MESA 31L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 2.374,88

Pago: R$ 2.374,88
Empenho 387663
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42449/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE COSTURA OVERLOCK E MAQUINAS MOINHO DE METAL(MOEDOR DE CARNE MANUAL A MANIVELA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 6.310,00

Pago: R$ 6.310,00
Empenho 387662
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42450/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PAREDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 265,00

Pago: R$ 265,00
Empenho 387661
Fornecedor: MEDLINN HOSPITALAR LTDA-ME (10.492.871/0001-23)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42458/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CLINICOS INFRAVERMELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 231,00

Pago: R$ 231,00
Empenho 387659
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42460/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE PULSO DE MESA PORTATEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 13.000,00

Empenho 387658
Fornecedor: COMPANY HOSPITALAR LTDA (51.640.302/0001-65)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42461/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO ANERÓIDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 92,95

Pago: R$ 92,95
Empenho 387657
Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (65.149.197/0002-51)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42436/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO APARELHOS TELEVISORES TIPO SMART TV COR PRETA 43 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 110/2024.

R$ 6.672,00

Pago: R$ 6.672,00
Empenho 387660
Fornecedor: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI (05.159.591/0001-68)
Data: 27/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42459/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL DE Nº 110/2024.

R$ 700,00

Pago: R$ 700,00
  • R$ 153.126,30 - 10.302.1039.1.251:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
  • R$ -153.126,30 - 10.302.1039.1.243:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NAPS
10/12/2024 Turno: Único
Proposição aprovada
Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL
Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.
10/12/2024 Turno: Único
Proposição inclusa na Ordem do Dia
Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO
Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Aguardando a inclusão na ordem do dia
Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL
Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Protocolado na Câmara Municipal de Jataí
Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO
Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.
Parecer Técnico - Emimp 110/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde.
Parecer Técnico - Emimp 110/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.
Professora Marina Silveira

EMIMP 111/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução
R$ 120.000,00
Valor Original da Emenda
Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: USF CONJUNTO RIO CLARO DR NESTOR COURI CNES: 2340054
LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 111 de 27 de Novembro de 2024
Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que será destinado a custear aquisições de climatizadores, ar condicionado, computadores, eletrodomésticos, móveis e equipamentos eletroeletrônicos para a Unidade Básica de Saúde do Conjunto Rio Claro - UBS Dr. Nestor Couri.
PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Aguardando Pagamento
Em Análise/Execução
PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Aguardando Pagamento Total
Em Análise/Execução
Total Empenhado R$ 126.417,99
Total Liquidado R$ 120.618,00
Total Pago R$ 120.618,00
Total Anulado R$ 0,00
Empenho 391792
Fornecedor: NATALIA APARECIDA DE SOUZA (40.392.850/0001-05)
Data: 05/11/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44171/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO PA90 - CHAPA 22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024, EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 618,00

Pago: R$ 618,00
Empenho 391791
Fornecedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)
Data: 05/11/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 44170/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 1.725,00

Empenho 391790
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 05/11/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 44169/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24 MIL BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 4.074,99

Empenho 387788
Fornecedor: MARUMBI TECNOLOGIA LTDA (08.528.684/0004-53)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42417/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TABLET, SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 13, CAPACIDADE 64GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 4.175,76

Pago: R$ 4.175,76
Empenho 387786
Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (22.228.679/0001-03)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42419/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 21 LITROS, COM SELETOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 18.000,00

Pago: R$ 18.000,00
Empenho 387783
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42418/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM 2 MOCHOS E BRAÇO ARTICULADO COM TRAVAMENTO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 69.956,00

Pago: R$ 69.956,00
Empenho 387771
Fornecedor: ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA- COMERCIAL AVZ (33.523.456/0001-95)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42420/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 111/2024.

R$ 20.970,00

Pago: R$ 20.970,00
Empenho 387789
Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (11.195.926/0001-04)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42416/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES INCLUSO CPU, TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 111/2024.

R$ 6.597,00

Pago: R$ 6.597,00
Empenho 387737
Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42415/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 700VA MODELO BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 111/2024.

R$ 301,24

Pago: R$ 301,24
  • R$ 120.000,00 - 10.301.1039.1.250:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
  • R$ -24.000,00 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
  • R$ -24.000,00 - 10.122.1039.1.305:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS
  • R$ -72.000,00 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI
10/12/2024 Turno: Único
Proposição aprovada
Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL
Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.
10/12/2024 Turno: Único
Proposição inclusa na Ordem do Dia
Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO
Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Aguardando a inclusão na ordem do dia
Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL
Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.
27/11/2024 Turno: Único
Protocolado na Câmara Municipal de Jataí
Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO
Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.
Parecer Técnico - Emimp 111/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 111/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.
Abimael Silva da TV Adilson de Carvalho Alessandra Oliveira Carlinhos Canzi Deuzair Parente Durval Júnior da Sucesso Genilson Santos Marcos Patrick Professora Marina Silveira Vicente Mantelli

EMMOD 006/2024 - Emenda Modificativa

Emenda Modificativa Aprovada
R$ 130.000,00
Valor Original da Emenda
Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI
LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Modificativa nº 6 de 28 de Novembro de 2024
Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), que será destinado para implantação e aquisição de equipamentos do PSF Assentamento 3T (Terra e Liberdade).
10/12/2024 Turno: Único
Proposição aprovada
Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL
Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.
10/12/2024 Turno: Único
Proposição inclusa na Ordem do Dia
Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO
Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.
28/11/2024 Turno: Único
Aguardando a inclusão na ordem do dia
Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL
Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.
28/11/2024 Turno: Único
Protocolado na Câmara Municipal de Jataí
Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO
Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.