Câmara Municipal de Jataí

OpenAPI

Foram encontradas 41 Emendas Parlamentares

EMIMP 097/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Impedimento Técnico

R$ 305.166,30
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 97 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 305.166,30 (trezentos e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e trinta centavos), que será destinado a Hospital Padre Tiago, custeio para Cirurgias Eletivas.

R$ 305.166,30 - 10.302.1039.2.142:3.3.50.43.00/102 - ENCARGOS ESPECIAIS COM ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL.
R$ -305.166,30 - 10.302.1039.2.088:3.3.90.30.00/102 - MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer nº 02/2025
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer nº 02/2025 - Emimp 97/2024 - Parecer com Impedimento Técnico - Secretaria de Saúde.

EMIMP 101/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Impedimento Técnico

R$ 315.000,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 101 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), que será destinado a Complemento de valor para construção da UBS do setor Vila Luiza.

R$ 315.000,00 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
R$ -315.000,00 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 101/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 101/2024 - Parecer com Impedimento Técnico - Secretaria de Saúde.

EMIMP 127/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Impedimento Técnico

R$ 603.126,30
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 127 de 28 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 603.126,30 (seiscentos e três mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), que será destinado ao Hospital Padre Tiago Na Providência de Deus, para a realização de cirurgias eletivas.

R$ 603.126,30 - 10.302.1039.2.142:3.3.50.43.00/102 - ENCARGOS ESPECIAIS COM ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL.
R$ -603.126,30 - 10.302.1039.2.088:3.3.90.30.00/102 - MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

28/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

28/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer nº 02/2025
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer nº 02/2025 - Emimp 127/2024 - Parecer com Impedimento Técnico - Secretaria de Saúde.

EMIMP 138/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Impedimento Técnico

R$ 110.000,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 138 de 28 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que será destinado a Custear um veículo leve modelo FIORINO, para a UVZ - Unidade de Vigilância de Zoonoses, com finalidade de contribuir e ajudar nos trabalhos diários da entidade.

R$ 110.000,00 - 10.305.1039.1.350:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIDADE DE VIG. DE ZOONOSES
R$ -110.000,00 - 10.301.1039.2.077:3.3.90.30.00/102 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

28/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

28/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico
Parecer Técnico — 12/03/2025
Autor: Departamento de Documentação Eletronica - DDE
Parecer Técnico - Emimp 138/2024 - Parecer favorável a Execução parcial da Emenda - Secretaria de Saúde.

EMIMP 112/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Emenda Redefinida/Sanada

R$ 300.000,00
Valor Original da Emenda

R$ 0,00
Emenda Redefinida nos Ajustes

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: HOSPITAL PADRE TIAGO NA PROVIDENCIA DE DEUS CNES: 7532024

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 112 de 27 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que será destinado ao Hospital Padre Tiago Na Providência de Deus, para a realização de cirurgias eletivas.
Atenção: Esta emenda possui ajustes técnicos cadastrados. Verifique a aba "Ajustes Técnicos" para mais detalhes.

Marcos Patrick - Ofício nº 054/2025
Unidade: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI
ITEM 4.1: Dos valores referidos no item 4, R$250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais) seja encaminhado para a Secretaria Municipal de saúde para para aquisição de um veículo com 10 lugares (MINIVAN), para apoio logístico e transporte da 2ª. ESF Zona Rural.

R$ 250.000,00

Marcos Patrick - Ofício nº 054/2025
Unidade: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI
ITEM 4.2: Dos valores referidos no Item 4, R$ 208.072,21 (duzentos e oito mil, setenta e dois reais e vinte e um centavos) seja encaminhado para a Secretaria Municipal de saúde para Custeio do Serviço de Atenção a TEA (Transtorno do Espectro Autista).

R$ 208.072,21

R$ 300.000,00 - 10.302.1039.2.142:3.3.50.43.00/102 - ENCARGOS ESPECIAIS COM ASSIST. HOSPITALAR E AMBUL.
R$ -300.000,00 - 10.302.1039.2.088:3.3.90.30.00/102 - MANUTENÇAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

27/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

27/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer nº 02/2025
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer nº 02/2025 - Emimp 112/2024 - Parecer com Impedimento Técnico - Secretaria de Saúde.

EMIMP 082/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução

R$ 69.000,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: USF SANTO ANTONIO PROF JOSE BARROS CRUZ CNES: 2340097

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 82 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), que será destinado a aquisição de equipamentos e materiais para a UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PROFESSOR JOSÉ BARROS CRUZ – Setor Santo Antônio.

PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação – Processo Licitatório

Em Análise/Execução

PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Entrega Parcial dos Itens

Em Análise/Execução

Total Empenhado R$ 72.610,00

Total Liquidado R$ 69.000,00

Total Pago R$ 69.000,00

Total Anulado R$ 0,00

Empenho 387787
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 28/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42406/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOTERAPIA LASER OU LED POTÊNCIA ENTRE 100 E 300MW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTO ANTÔNIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 82/2024.

R$ 69.000,00 - 10.301.1039.1.250:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
R$ -13.800,00 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
R$ -13.800,00 - 10.122.1039.1.305:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS
R$ -41.400,00 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 82/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 82/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.

EMIMP 084/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução

R$ 18.640,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: USF AVENIDA GOIAS JAMES PHILLIPE MINELLI PE TIAGO CNES: 6445519

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 84 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 18.640,00 (dezoito mil, seiscentos e quarenta reais), que será destinado a Aquisição de equipamento para UBS Avenida Goiás (Unidade Básica de Saúde James Phillip Minelli): 1 Equipamento Cardiotocógrafo Monitor Fetal MF 9200; 3 equipamentos de Foco Clínico de Luz Auxiliar com espelho.

PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação

Em Análise/Execução

PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Processo Licitatório - Ordem de Fornecimento Emitida

Em Análise/Execução

Total Empenhado R$ 6.660,00

Total Liquidado R$ 6.000,00

Total Pago R$ 0,00

Total Anulado R$ 0,00

Empenho 394863
Fornecedor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)
Data: 17/12/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45172/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MF 9200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA AVENIDA GOIÁS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 84/2024.

R$ 6.000,00

Empenho 394538
Fornecedor: M CARREGA COM?RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)
Data: 16/12/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45173/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO CLÍNICO AUXILIAR E GINECOLÓGICO PORTÁTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA AVENIDA GOIÁS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 84/24.

R$ 660,00

R$ 18.640,00 - 10.301.1039.1.250:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
R$ -3.728,00 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
R$ -3.728,00 - 10.122.1039.1.305:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS
R$ -11.184,00 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 84/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 84/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.

EMIMP 085/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução

R$ 303.126,30
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 85 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 303.126,30 (trezentos e três mil, cento e vinte e seis reais e trinta centavos), que será destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde - UBS's , do Município.

PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação

Em Análise/Execução

PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Aguardando Pagamento Total

Em Análise/Execução

Total Empenhado R$ 303.126,30

Total Liquidado R$ 269.296,30

Total Pago R$ 269.296,30

Total Anulado R$ 0,00

Empenho 387633
Fornecedor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA (11.195.926/0001-04)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42388/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INCLUSO CPU, TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR 12ª GERAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 43.980,00

Pago: R$ 43.980,00

Empenho 387621
Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42390/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700VA MODELO BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 1.711,10

Pago: R$ 1.711,10

Empenho 387619
Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO PARCIAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42385/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700VA MODELO BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 228,72

Pago: R$ 228,72

Empenho 387616
Fornecedor: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (31.499.939/0001-76)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42401/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 1.040,00

Pago: R$ 1.040,00

Empenho 387615
Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (65.149.197/0002-51)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42387/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA 43 POLEGADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 6.672,00

Pago: R$ 6.672,00

Empenho 387610
Fornecedor: 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (21.982.891/0002-80)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42389/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD 22 POLEGADAS COM RETRO ILUMINAÇÃO LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 7.280,00

Pago: R$ 7.280,00

Empenho 387605
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 26/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42386/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, RETRÁTIL, EM LONA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 1.380,00

Pago: R$ 1.380,00

Empenho 387604
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO REEMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42507/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO COMPLETO COM CABO E OFTALMOSCÓPIO DIRETO ILUMINAÇÃO BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 6.091,00

Pago: R$ 6.091,00

Empenho 387603
Fornecedor: 49.366.143 VINICIUS DE CASTRO LAUDINO (49.366.143/0001-00)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42391/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RETROPROJETOR MULTIMÍDIA / DATA SHOW 1920X1200 XGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 6.000,00

Pago: R$ 6.000,00

Empenho 387590
Fornecedor: PRO SAUDE DIST-LTDA (47.968.031/0001-02)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42398/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 33.210,00

Empenho 387588
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42394/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO FOTOTERAPIA LASER OU LED POTÊNCIA ENTRE 100 E 300 MW, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 19.156,00

Pago: R$ 19.156,00

Empenho 387587
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42399/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM 2 MOCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 34.978,00

Pago: R$ 34.978,00

Empenho 387586
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO REEMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42402/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 32.100,00

Pago: R$ 32.100,00

Empenho 387577
Fornecedor: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI (27.325.768/0001-91)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42395/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHO MINITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 2.699,75

Pago: R$ 2.699,75

Empenho 387575
Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (22.228.679/0001-03)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42400/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE 21 LITROS, COM SELETOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 02/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 4.500,00

Pago: R$ 4.500,00

Empenho 387570
Fornecedor: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA (04.724.729/0001-61)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42392/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO PROFISSIONAL DE INOX DUPLO, USO ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 571,23

Pago: R$ 571,23

Empenho 387567
Fornecedor: COMPANY HOSPITALAR LTDA (51.640.302/0001-65)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42397/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO TAMANHOS ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 4.672,50

Pago: R$ 4.672,50

Empenho 387565
Fornecedor: PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI (05.159.591/0001-68)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42393/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE COM BRAÇADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES BÁSICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 7.000,00

Pago: R$ 7.000,00

Empenho 387553
Fornecedor: OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP (22.228.679/0001-03)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42396/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MACA TUBULAR CONFECCIONADA EM AÇO DE CARBONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 01/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 1.860,00

Pago: R$ 1.240,00

Empenho 380347
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 21/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39737/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM 2 MOCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 8/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 85/2024.

R$ 87.996,00

Pago: R$ 87.996,00

R$ 303.126,30 - 10.301.1039.1.250:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
R$ -60.625,26 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
R$ -60.625,26 - 10.122.1039.1.305:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS
R$ -181.875,78 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 85/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 85/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.

EMIMP 086/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução

R$ 19.320,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: USF CONJUNTO RIO CLARO DR NESTOR COURI CNES: 2340054

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 86 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e vinte reais), que será destinado a Aquisição de equipamentos para UBS Conjunto Rio Claro II (Unidade Básica de Saúde Drº Nestor Cury): 1 Equipamento Cardiotocógrafo Monitor Fetal MF 9200; 4 equipamentos de Foco Clínico de Luz Auxiliar com espelho.

PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação – Dispensa

Em Análise/Execução

PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Aguardando Pagamento

Em Análise/Execução

Total Empenhado R$ 6.880,00

Total Liquidado R$ 6.000,00

Total Pago R$ 0,00

Total Anulado R$ 0,00

Empenho 394744
Fornecedor: M CARREGA COM?RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (32.593.430/0001-50)
Data: 16/12/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45176/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO FOCOS CLINICOS AUXILIARES E GINECOLÓGICOS PORTATEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 86/2024.

R$ 880,00

Empenho 394628
Fornecedor: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (37.885.137/0001-80)
Data: 16/12/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 45175/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MF 9200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO CONJUNTO RIO CLARO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 86/2024.

R$ 6.000,00

R$ 19.320,00 - 10.301.1039.1.250:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES
R$ -3.864,00 - 10.301.1039.1.170:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS VILA LUIZA
R$ -3.864,00 - 10.122.1039.1.305:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS
R$ -11.592,00 - 10.301.1039.1.171:4.4.90.51.00/102 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UBS SETOR FABRYNI

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 86/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 86/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.

EMIMP 087/2024 - Emenda Impositiva

Em.Imp. Saúde Em Execução

R$ 150.000,00
Valor Original da Emenda

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI Entidade: CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II CNES: 3696480

LOA: LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024 Matéria Legislativa: Emenda Impositiva nº 87 de 26 de Novembro de 2024

Finalidade: Altera destinação de recursos orçamentários, indicando o(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI, para a recepção do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que será destinado a Custear aquisições de climatizadores, ar condicionado, eletrodomésticos, equipamentos eletroeletrônicos, móveis, materiais de consumo nas atividades de artesanato e esportivas, para todas as ações desenvolvidas nas atividades terapêuticas do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS II; Centro de Atenção Psicosocial Álcool e outras Drogas - CAPS AD III; Ambulatório de Saúde Mental e Residências Terapêuticas/Rts.

PRESTAÇÕES DE CONTAS 10/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 30/10/2025
Em Tramitação – Apostilamento em Pregão Existente

Em Análise/Execução

PRESTAÇÕES DE CONTAS 12/2025 - EMENDAS IMPOSITIVAS 2024
Encaminhado em: 19/12/2025
Compra Efetuada - Aguardando Pagamento Total

Em Análise/Execução

Total Empenhado R$ 150.913,12

Total Liquidado R$ 135.621,12

Total Pago R$ 135.621,12

Total Anulado R$ 75,00

Empenho 390482
Fornecedor: MALU TECIDOS LTDA (35.148.848/0001-47)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43670/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA LARGURA 1,40MTS E COMPRIMENTO 20 METROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 90,00

Pago: R$ 90,00

Empenho 390470
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 13/10/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43669/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº06, 01KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2025. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 1.250,00

Pago: R$ 1.250,00

Empenho 389742
Fornecedor: REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (65.149.197/0002-51)
Data: 29/09/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42790/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 57.996,00

Pago: R$ 57.996,00

Empenho 389255
Fornecedor: MÓVEIS CARVALHO LTDA (33.243.924/0001-78)
Data: 24/09/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42788/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 4.690,00

Pago: R$ 4.690,00

Empenho 389249
Fornecedor: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA (03.618.435/0001-92)
Data: 24/09/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42789/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 7.571,62

Pago: R$ 7.571,62

Empenho 387552
Fornecedor: NATALIA APARECIDA DE SOUZA (40.392.850/0001-05)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42438/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 ARMÁRIOS DE AÇO PA90 - CHAPA 22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 9.888,00

Pago: R$ 9.888,00

Empenho 387551
Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (34.075.109/0001-00)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42439/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRÊS ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSA COM 04 GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 1.890,00

Empenho 387546
Fornecedor: VB SEIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (46.936.421/0001-20)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42440/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO ARQUIVOS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 4.500,00

Empenho 387544
Fornecedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42441/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO BEBEDOUROS INDUSTRIAIS CAPACIDADE 25 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 5.800,00

Empenho 387542
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42442/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO MESAS COM SEIS CADEIRAS E TRÊS CAMAS DE SOLTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 14.356,50

Pago: R$ 14.356,50

Empenho 387539
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42444/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNO TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE 104 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 900,00

Pago: R$ 900,00

Empenho 387537
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42446/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 MÓVEIS ARQUIVADORES PARA CARTOLINA COM 10 ESPAÇOS VAZIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 3.027,00

Empenho 387533
Fornecedor: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS (07.563.511/0001-60)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42445/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS BALDE DE METAL INOX 60LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 1.925,00

Pago: R$ 1.925,00

Empenho 387444
Fornecedor: IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP (13.554.905/0001-55)
Data: 21/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42427/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE ESPUMA ANTIESCARA PIRAMIDAL DE ESPUMA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 1.750,00

Pago: R$ 1.750,00

Empenho 386217
Fornecedor: XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (35.571.803/0001-80)
Data: 24/07/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41933/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREAK 700VA MODELO BIVOLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 342,22

Pago: R$ 342,22

Empenho 386216
Fornecedor: EMILIANAS COMERCIAL LTDA (48.873.648/0001-07)
Data: 24/07/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41932/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 08MB CACHE, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10/11 PRO, MEMÓRIA RAM 32GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 3.887,00

Pago: R$ 3.887,00

Empenho 384333
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 12/06/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO REEMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39731/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA DE 05 METROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 75,00

Pago: R$ 75,00

Empenho 380349
Fornecedor: SETEFARMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (47.094.421/0001-92)
Data: 23/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39734/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA COM DOIS DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 08/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 345,00

Pago: R$ 345,00

Empenho 380343
Fornecedor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (46.344.050/0001-97)
Data: 21/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39733/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR REFRIGERADOR VERTICAL 578L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 5.339,13

Pago: R$ 5.339,13

Empenho 380342
Fornecedor: VB SEIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (46.936.421/0001-20)
Data: 20/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39732/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 08 PÁS POTÊNCIA 140W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 432,00

Pago: R$ 432,00

Empenho 380341
Fornecedor: MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)
Data: 20/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39730/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 17KG CESTO INOX BRASTEMP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 9.240,00

Pago: R$ 9.240,00

Empenho 380340
Fornecedor: VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA (27.193.666/0001-60)
Data: 20/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39728/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL 150 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 2.820,00

Pago: R$ 2.820,00

Empenho 380337
Fornecedor: CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (41.948.354/0001-40)
Data: 20/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39727/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR ARMAZENAMENTO INTERNO 256GB, MEMÓRIA 08GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 2.298,00

Pago: R$ 2.298,00

Empenho 380334
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 20/03/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39731/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2024.

R$ 1.075,00

Pago: R$ 1.000,00

Empenho 387541
Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELLI (03.800.477/0001-40)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42443/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL ALTA/BAIXA PRESSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFRORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 87/2024.

R$ 2.447,69

Pago: R$ 2.447,69

Empenho 387536
Fornecedor: 8.394.592 FLAVIO JUNIO MOREIRA DA SILVA (48.394.592/0001-08)
Data: 25/08/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 42447/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOFÁS DE 03 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL Nº 87/2024.

R$ 5.799,96

Pago: R$ 5.799,96

Empenho 386218
Fornecedor: TECNO COM INFORMATICA LTDA (06.049.744/0001-87)
Data: 24/07/2025 Modalidade: PREGÃO
Histórico: DESPESA PROVENIENTE DO EMPENHO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 41934/25, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE BANCADA, GABINETE E BASE EM PLÁSTICO DE ALTO RESISTÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2024. EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 87/2025.

R$ 1.178,00

Pago: R$ 1.178,00

R$ 150.000,00 - 10.302.1039.1.251:4.4.90.52.00/102 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTES
R$ -150.000,00 - 10.302.1039.1.243:4.4.90.51.00/102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NAPS

10/12/2024 Turno: Único

Proposição aprovada

Plenário - PLENARIO → Departamento Legislativo - DL

Proposição aprovada em votação única na 2ª Sessão Ordinária do mês de dezembro de 2024.

10/12/2024 Turno: Único

Proposição inclusa na Ordem do Dia

Departamento Legislativo - DL → Plenário - PLENARIO

Proposição inclusa na Ordem do Dia para Discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Aguardando a inclusão na ordem do dia

Protocolo - PROTOCOLO → Departamento Legislativo - DL

Documento aguardando a inclusão na Ordem do dia para discussão e votação.

26/11/2024 Turno: Único

Protocolado na Câmara Municipal de Jataí

Gabinete do Vereador - GV → Protocolo - PROTOCOLO

Documento protocolado na Câmara Municipal de Jataí-GO.

Parecer Técnico - Emimp 87/2024
Parecer Técnico — 06/03/2025
Autor: Secretaria de Saúde
Parecer Técnico - Emimp 87/2024 - Parecer favorável a Execução da Emenda - Secretaria de Saúde.

Emendas Impositivas/Modificativas (LOA 2025 - Lei Ordinária nº 4764 de 13 de Dezembro de 2024)

R$ 4.789,00

R$ 9.000,00

R$ 6.990,00

R$ 34.978,00

R$ 2.140,00

R$ 3.887,00

R$ 728,00

R$ 12,81

R$ 3.610,00

R$ 323,97

R$ 2.199,00

R$ 342,22

R$ 3.610,00

R$ 6.000,00

R$ 660,00

R$ 43.980,00

R$ 1.711,10

R$ 228,72

R$ 1.040,00

R$ 6.672,00

R$ 7.280,00

R$ 1.380,00

R$ 6.091,00

R$ 6.000,00

R$ 33.210,00

R$ 19.156,00

R$ 34.978,00

R$ 32.100,00

R$ 2.699,75

R$ 4.500,00

R$ 571,23

R$ 4.672,50

R$ 7.000,00

R$ 1.860,00

R$ 87.996,00

R$ 880,00

R$ 6.000,00

R$ 90,00

R$ 1.250,00

R$ 57.996,00

R$ 4.690,00

R$ 7.571,62

R$ 9.888,00

R$ 1.890,00

R$ 4.500,00

R$ 5.800,00

R$ 14.356,50

R$ 900,00

R$ 3.027,00

R$ 1.925,00

R$ 1.750,00

R$ 342,22

R$ 3.887,00

R$ 75,00

R$ 345,00

R$ 5.339,13

R$ 432,00

R$ 9.240,00

R$ 2.820,00

R$ 2.298,00

R$ 1.075,00

R$ 2.447,69

R$ 5.799,96

R$ 1.178,00